您所在的位置: 首頁 > 政務公開 > 財政信息 > 財政預決算
 

金華市人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算

發布日期: 2019-09-11 來源: 金華市人民政府辦公室 字號:[ ]

  一、金華市人民政府辦公室(匯總)概況

  (一)部門職責。

  1. 協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

  2. 受理市政府各部門和各縣(市、區)政府請示市政府的公文,提出審核意見,報市政府領導審批;受市政府委托或交辦,組織有關協調工作。

  3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與對全市經濟社會發展和改革開放的重大問題進行調查研究和決策咨詢,及時反映情況,提出政策性建議和咨詢意見。

  4. 對經濟形勢、地區經濟社會發展政策進行分析研究,對市政府重要工作、重大政策落實狀況跟蹤調研,為市政府決策提供參考建議。指導全市政府系統調查研究工作。

  5. 督促檢查市政府各部門和各縣(市、區)政府貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況,及時向市政府領導報告,提出建議。

  6. 負責市政府會議的準備和組織工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

  7. 負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要內外事活動安排。

  8. 負責市政府應急管理工作,向市政府領導報告重要情況,協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

  9. 負責人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

  10. 負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;組織、指導和協調政府系統電子政務和政府門戶網站建設。

  11. 指導和監督全市政府信息公開工作。

  12. 組織、協調全市反走私和口岸管理工作。

  13. 辦理市政府領導交辦的其他事項。

  (二)機構設置。

  從預算單位構成看,金華市人民政府辦公室(匯總)部門決算包括:辦公室本級決算、辦公室所屬事業單位決算共8家,其中:行政單位1家(金華市人民政府辦公室),事業單位7家(市電子政務中心、市政府公報室、市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處、市政府駐杭州辦事處、市政府駐深圳辦事處、市政府駐廈門辦事處)。

  納入金華市人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  1. 市電子政務中心

  2. 市政府公報室

  3. 市政府駐北京聯絡處

  4. 市政府駐上海聯絡處

  5. 市政府駐杭州辦事處

  6. 市政府駐深圳辦事處

  7. 市政府駐廈門辦事處

  二、金華市人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、金華市人民政府辦公室(匯總)2018年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  2018年度收入總計5,139.24萬元,與2017年度相比,收入總計減少183.07萬元,下降3.4%。主要原因是:市直屬單位接入電子政務內網平臺建設項目、網絡信任服務與電子文件交換系統工作未開展,年中經費收回,駐京信訪工作經費減少。2018年度支出總計4,915.1萬元,與2017年度相比,支出總計增加264.05萬元,增加5.7%。主要原因是:2017年預下的考核獎因為考核基數未確定,經費結轉到2018年使用,調入人員和在職人員工資、獎金等支出經費增加。

  (二)收入決算情況說明。

  本年收入合計5,103.8萬元;包括財政撥款收入4,877.03萬元(其中,一般公共預算4,877.03萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計95.56%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入226.77萬元,占收入合計4.44%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

  (三)支出決算情況說明。

  本年支出合計4,915.1萬元,其中基本支出3,363.67萬元,占68.44%;項目支出1,551.43萬元,占31.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  2018年度財政撥款收入總計4,912.21萬元,與2017年相比,財政撥款收入總計減少295.98萬元,下降5.7%。主要原因是:市直屬單位接入電子政務內網平臺建設項目、網絡信任服務與電子文件交換系統工作未開展,年中經費收回,駐京信訪工作經費減少。2018年度財政撥款支出總計4693.14萬元,與2017年度相比,支出總計增加63.25萬元,增加1.4%。主要原因是:2017年預下的考核獎因為考核基數未確定,經費結轉到2018年使用,調入人員和在職人員工資、獎金等支出經費增加。

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

  1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出4,693.14萬元,占本年支出合計的95.48%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加63.25萬元,增長1.4%。主要原因是:2017年預下的考核獎因為考核基數未確定,經費結轉到2018年使用,調入人員和在職人員工資、獎金等支出經費增加。

  2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出4,693.14,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4,000.45萬元,占85.24%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出367.58萬元,占7.83%;醫療衛生與計劃生育(類)支出99.35萬元,占2.12%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出225.77萬元,占4.81%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4732.37萬元,支出決算為4,693.14萬元,完成年初預算的99.2%,主要原因是嚴把經費支出,節約部分經費。其中:

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為1746.41萬元,2018年支出決算為1777.56萬元,完成年初預算的101.78%,決算數大于預算數的主要原因是年中調入人員經費和行政在職人員工資、獎金等增加。

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。2018年年初預算為1568.1萬元,2018年支出決算為1516.28萬元,完成年初預算的96.7%,決算數小于預算數的主要原因是嚴把經費支出,節約部分經費。

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2018年年初預算為696.48萬元,2018年支出決算為495.18萬元,完成年初預算的71.1%,決算數小于預算數的主要原因是市直屬單位接入電子政務內網平臺建設項目、網絡信任服務與電子文件交換系統工作未開展,年中經費收回,嚴把經費支出,節約部分經費。

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為33.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是各駐外機構年中追加黨工委工作經費。

  一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為148.18萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加信訪工作經費。

  一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2018年年初預算為30萬元,2018年支出決算為30萬元,完成年初預算的100%。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為226.75萬元,2018年支出決算為225.77萬元,完成年初預算的99.6%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休和調出。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為80.86萬元,2018年支出決算為79.84萬元,完成年初預算的98.7%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休和調出。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為17.15萬元,2018年支出決算為17.43萬元,完成年初預算的101.6%,決算數大于預算數的主要原因是人員調入。

  醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為2.08萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加公務員醫療補助經費。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為77.75萬元,2018年支出決算為77.75萬元,完成年初預算的100%。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為206.34萬元,2018年支出決算為206.34萬元,完成年初預算的100%。

  社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為82.53萬元,2018年支出決算為83.48萬元,完成年初預算的101.2%,決算數大于預算數的主要原因是養老保險繳費基數調整。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  2018年一般公共預算財政撥款基本支出3,141.71萬元,其中:

  人員經費2,700.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、住房公積金等;

  公用經費441.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、郵電費、公務接待費、福利費、工會經費、勞務費等。

  (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明。

  1. 政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出0,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

  2. 政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

  2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  1. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為117.05萬元,支出決算為71.13萬元,完成預算的60.77%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴把經費支出,節約部分經費。

  2. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為1.16萬元,占1.63%,與2017年度相比,減少8.4萬元,下降87.9%,主要原因是因公出國(境)人員減少;公務用車購置及運行維護費支出決算為32.15萬元,占45.2%,與2017年度相比,減少24.03萬元,下降42.8%,主要原因是2017年駐京辦新購置公務用車1輛,2018年減少公務用車購置費;公務接待費支出決算為37.82萬元,占53.17%,與2017年度相比,減少30.44萬元,下降44.6%,主要原因是貫徹執行中央八項規定精神,嚴格控制公務接待費,接待人數減少。具體情況如下:

  (1)因公出國(境)費年初預算數為1.16萬元,支出決算為1.16萬元。完成年初預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

  (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為32.15萬元,支出決算為32.15萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數。

  公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。

  公務用車運行維護費支出32.15萬元,主要用于車改單位機要通信、應急公務交通支出,以及未實行車改單位開展業務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。

  (3)公務接待費年初預算數為83.74萬元,支出決算為37.82萬元,完成年初預算的45.16%。主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出;各駐外機構招商引資、招才引智等的支出。決算數小于預算數的主要原因是進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待738批次,累計7,012人次。

  外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

  其他國內公務接待支出37.82萬元,主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出;各駐外機構招商引資、招才引智等的支出。接待7,012人次,738批次。

  (九)部門預算績效情況說明。

  1. 預算績效管理工作開展情況。

  根據預算管理要求,金華市人民政府辦公室組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目43個,涉及當年一般公共預算資金1506.35萬元,占項目資金預算總額的90.86%。

  2. 部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

  金華市人民政府辦公室(匯總)在2018年度部門決算中反映市政府顧問經費及網上政務分廳維護項目經費的績效自評結果。

  市政府顧問經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為59萬元,執行數為59萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一、為我市經濟建設和社會發展提供經濟、科技、法律、商務、投資等方面咨詢;就我市重大經濟政策措施、重大經濟活動和重大建設項目提出對策、建議,為政府決策提供科學依據;在國內外宣傳金華、推介金華,積極介紹和組織所在國家或地區的客商來我市考察、洽談項目;積極推進我市與國內外的經貿、科技合作交流,幫助我市引進資金、科技、項目,為我市培養經濟、科技、法律、管理等方面人才。二、徐佳賓顧問參與指導我市“中國制造2025實施方案”編制工作;陳忠偉顧問團隊推進2017年金華開發區管委會簽約共建中加國際科技創業園,項目以燃料電池技術為主,應用于健康檢測、新能源汽車等產業。胡偉武團隊擬在金義都市新區牽頭投資建設智慧產業園;中鐵四院何志工、鄭洪顧問積極為金華鐵路樞紐規劃建言,并參與相關規劃工作;顧浩顧問積極為金義都市區規劃編制調研建言;吳志強顧問積極參與指導金華開發區轉型升級和中央創新區規劃建設。劉鴻武顧問作一期中非經貿合作為主題的浙中論壇報告,并積極推動中非文化合作交流示范區規劃建設。徐輝、俞小莉、薛安克、劉貴今、嚴義等顧問為《政府工作報告》《金華市經濟治理改革試點方案》等征求意見稿提出反饋意見。發現的問題及原因:雖然制定了相關的管理辦法和實施細則,建立了與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,但還不完善,實施單位績效評價工作有待提升。下一步改進措施:要完善機制和制度,著力抓好經費預算規范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率。

  網上政務分廳維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為105萬元,執行數為105萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:有助于加強社會管理,促進政府跨部門的信息共享與業務協同,提供政府辦事效率,改進政府公共管理服務水平。通過給企業、給社會提供實時的信息查詢、信息校核和信息下載等信息服務,提高公民對政府的滿意程度、改善政府和公眾關系。有助于實現信息惠民。實現政務信息化集約建設;集中管理政府信息數據資源;降低政府信息采集的行政成本;避免政務信息重復投入、重復建設;降低社會管理成本,減少重復勞動;有助于社會開展信息消費。通過采用云計算技術實現軟件服務有利于節約能源、降低電耗,實現綠色政務信息化。政府部門能夠準確、及時掌握人口與法人、企業信息,能有效提高政府辦事效率,為群眾提供信息“一站式”“一網式”“一號式”服務,滿足企事業單位和公民個人對人口與法人基礎信息的多層次、多類型的長期需求。企業和社會百姓可以快速便捷的獲得信息與服務,有助于提高對政府服務的滿意度和信任度。發現的問題及原因:雖然制定了相關的管理辦法和實施細則,建立了與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程,但還不完善,實施單位績效評價工作有待提升。下一步改進措施:要完善機制和制度,著力抓好經費預算規范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率。

  3. 以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  無。

  (十)其他重要事項的情況說明。

  1. 機關運行經費支出情況。

  2018年度機關運行經費支出304.71萬元,比年初預算數減少165.14萬元,下降35.1%,主要原因是人員退休及調出,工作中嚴把經費支出,節約部分經費。

  2. 政府采購支出情況。

  2018年度政府采購支出總額105.79萬元,其中:政府采購貨物支出18.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出86.9萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3. 國有資產占有使用情況。

  截至2018年12月31日,金華市人民政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛8輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是未參加車改事業單位公務用車。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  3. 經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4. 其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  5. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  6. 年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  7. 年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  8. 基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

  9. 項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  10. 經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  11. “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  12. 機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:封面.xls
附件:目錄.xlsx
附件:收入支出決算總表.xlsx
附件:收入決算表(分單位).xlsx
附件:收入決算表(分科目).xlsx
附件:支出決算表(分單位).xlsx
附件:支出決算表(分科目).xlsx
附件:財政撥款收入支出決算總表.xlsx
附件:一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx
附件:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xlsx
附件:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx
附件:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xlsx
 
掃一掃在手機打開當前頁面
 
標  簽:
 
 
pk10走势 北京麻将官方下载 凤凰时时彩平台 重庆时时彩龙虎和诀窍 胜平负 妞妞游戏中心 重庆时时五星彩走势图彩经网 甘肃快3和值跨度走势图 时时彩组六稳赚不赔 姐妹们推荐一下手机赚钱软件 青海快三电子走势图下载 球探体育比分老版本下载 118比分直播