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金華市人民政府辦公室(匯總)2017年度部門決算

發布日期: 2018-09-28 來源: 金華市人民政府辦公室 字號:[ ]

  一、金華市人民政府辦公室(匯總)單位概況

  (一)主要職能。

  1. 協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

  2. 受理市政府各部門和各縣(市、區)政府請示市政府的公文,提出審核意見,報市政府領導審批;受市政府委托或交辦,組織有關協調工作。

  3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與對全市經濟社會發展和改革開放的重大問題進行調查研究和決策咨詢,及時反映情況,提出政策性建議和咨詢意見。

  4. 對經濟形勢、地區經濟社會發展政策進行分析研究,對市政府重要工作、重大政策落實狀況跟蹤調研,為市政府決策提供參考建議。指導全市政府系統調查研究工作。

  5. 督促檢查市政府各部門和各縣(市、區)政府貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況,及時向市政府領導報告,提出建議。

  6. 負責市政府會議的準備和組織工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

  7. 負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要內外事活動安排。

  8. 負責市政府應急管理工作,向市政府領導報告重要情況,協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

  9. 負責人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

  10. 負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;組織、指導和協調政府系統電子政務和政府門戶網站建設。

  11. 指導和監督全市政府信息公開工作。

  12. 組織、協調全市反走私和口岸管理工作。

  13. 辦理市政府領導交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成。

  從預算單位構成看,金華市人民政府辦公室(匯總)2017年度部門決算包含本級決算和下屬單位決算共8家,其中:行政單位1家(金華市人民政府辦公室),事業單位7家(市電子政務中心、市政府公報室、市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處、市政府駐杭州辦事處、市政府駐深圳辦事處、市政府駐廈門辦事處)。

  二、金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年度部門決算公開表

  詳見附表。

  三、金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年度部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年度收入總計5322.31萬元,與2016年相比,收入總計增加130.26萬元,增長2.5%,主要原因是:人員工資、獎金等經費增加;涉及政務服務網、“最多跑一次”、政府數字化轉型、市級統籌統建等工作增加較多。2017年度支出總計4651.05萬元,與2016年相比,支出總計減少332.43萬元,減少6.7 %,主要原因是:2017年預撥的考核獎因為考核基數未確定,經費結轉到2018年使用;工作中嚴把經費支出,節約部分經費。

  (二)收入決算情況說明。

  本年收入合計5313.42萬元,占總收入99.83%,包括財政撥款收入5199.3萬元(其中,一般公共預算5199.3萬元,政府性基金預算0萬元),占97.69%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入114.12萬元,占2.14%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。

  (三)支出決算情況說明

  本年支出合計4651.05萬元,其中基本支出2886.68萬元,占 62.07%;項目支出1764.36萬元,占37.93%;經營支出0萬元,占0%。

  按支出功能分類,包括一般公共服務支出3979.63萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出391.5萬元、醫療衛生與計劃生育支出97.42萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出182.5萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

  按支出用途分類,包括人員支出2559.57萬元,日常公用支出327.11萬元,項目支出1764.36萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4629.89萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出21.16萬元。

  (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  金華市人民政府辦公室(匯總)2017年度財政撥款收入總計5208.19萬元,與2016年相比,財政撥款收入總計增加513.27萬元,增長10.9%;2017年度財政撥款支出總計4629.89萬元,與2016年相比,財政撥款支出總計增加128.16萬元,增長2.8%。主要原因是:人員工資、獎金等經費增加,涉及政務服務網、“最多跑一次”、政府數字化轉型、市級統籌統建等工作增加較多。

  (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明。

  1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

  金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出4629.89萬元,占本年支出合計的99.55%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加128.16萬元,增長2.8%。主要原因是:人員工資、社保、獎金等經費增加;涉及政務服務網、“最多跑一次”、政府數字化轉型、市級統籌統建等工作增加較多。

  2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

  金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4386.45萬元,支出決算為4629.89萬元,完成年初預算的105.55%,主要原因是年中人員工資、社保、獎金等增長。其中:

  (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為1497.6萬元,2017年決算為1691.13萬元,完成年初預算的112.9%,決算數大于預算數的主要原因是年中行政單位人員工資、獎金等增長。

  (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。2017年年初預算為1334.35萬元,2017年決算為1407.52萬元,完成年初預算的105.5%,決算數大于預算數的主要原因年中事業單位人員工資、獎金等增長。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2017年年初預算為50萬元,2017年決算為44.15萬元,完成年初預算的88.3%,決算數小于預算數的主要原因嚴把經費支出,節約部分經費。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為39.6萬元,決算數大于預算數的主要原因年中新增信訪工作經費。

  (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算為737.35萬元,2017年決算為743.07萬元,完成年初預算的100.8%,決算數大于預算數的主要原因年中市政府公報室追加印刷費專項經費。

  (5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因駐外機構年中增加目標考核獎。

  (7)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2017年年初預算為30萬元,2017年決算為30萬元,完成年初預算的100%。

  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為83.09萬元,2017年決算為83.09萬元,完成年初預算的100%。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為203.05萬元,2017年決算為226.28萬元,完成年初預算的111.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中養老保險繳費基數調整,追加預算。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為81.22萬元,2017年決算為82.13萬元,完成年初預算的111.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中職業年金繳費基數調整,追加預算。

  (12)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為81.52萬元,2017年決算為81.85萬元,完成年初預算的100.4%,決算數大于預算數的主要原因是年中行政單位醫療繳費基數調整,追加預算。

  (13)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為14.93萬元,2017年決算為15.56萬元,完成年初預算的104.2%,決算數大于預算數的主要原因是年中事業單位醫療繳費基數調整,追加預算。

  (14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為180.17萬元,2017年決算為182.5萬元,完成年初預算的101.3%,決算數大于預算數的主要原因是年中住房公積金繳納基數調整,追加預算。

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明。

  金華市人民政府辦公室(匯總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出2875.92萬元,其中:

  人員經費2559.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、住房公積金等;

  公用經費316.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、郵電費、公務接待費、福利費、工會經費、勞務費等。

  (七)政府性基金財政撥款支出情況說明。

  沒有政府性基金撥款。

  (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況。

  1. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

  2017 年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為149.66萬元,支出決算為134萬元,完成預算的89.54%,其中:因公出國(境)費用支出決算為9.56萬元,完成預算的90.52%;公務用車購置及運行維護費支出決算為56.18萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為68.26萬元,完成預算的82.32%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴把經費支出,節約部分經費。

  2. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加21.64萬元,增長19.3%,其中:

  (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算9.56萬元,比上年決算數下降25.3%。主要用于機關及下屬預算單位人員的因公出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因公出國人員減少。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計5人次。

  (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算68.26萬元,比上年決算數下降3%。主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出。減少的主要原因是接待人數減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待778批次,累計7598人次。

  (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算56.18萬元,比上年決算數增長92.7%。其中,公務用車購置支出28.25萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出27.93萬元,主要用于保留公務用車事業單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。增加的主要原因是駐京辦新購置公務用車1輛。

  (九)部門預算績效情況說明。

  1. 2017年度金華市人民政府辦公室(匯總)單位44項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算1993.57萬元,實際支出1764.36萬元。

  2. 部門決算中項目績效自評情況:政務移動辦公系統和反走私綜合治理工作經費項目績效自評結果。

  “政務移動辦公系統”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,政務移動辦公系統項目績效自評分為100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算安排57萬元,實際支出 57萬元,完成預算的100%。該項目由市電子政務中心組織實施,政務移動辦公系統(即時通訊平臺)集即時消息、短信、語音、視頻等溝通手段于一體,為全市政府系統工作人員提供點到點的消息服務、提醒服務。平臺采取統建模式,降低了分散采購帶來的高額支出,同時降低了紙質流轉的成本,提高了工作效率。

  項目實施管理嚴格按照金華市電子政務中心《財務管理制度》。項目資金實行分項管理、分明細核算;按照資金審批與報銷流程執行,控制項目資金的支出范圍,做到專款專用。根據省政府辦公廳《關于開展政務移動辦公系統建設的通知》(浙政辦發函〔2017〕20號)要求,政務移動辦公系統由省政府辦公廳統一規劃、招標,各市按照統采分簽的方式實施建設和運行維護。

  “反走私綜合治理工作經費”項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,反走私綜合治理工作經費項目績效自評分為100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算安排70萬元,實際支出62.4萬元,完成預算的89%。該項目由市政府反走私與口岸管理辦公室組織實施,用于打擊全市走私違法活動工作,加強反走私教育培訓,推進社會誠信體系建設,維護我市正常市場秩序和外向型經濟安全。2017年反走私綜合治理工作得到省政府反走私辦、邵國強副市長批示肯定。全市共查處各類走私案件431起,案值8500余萬元,其中立案偵辦刑事案件9起、案值200余萬元、涉稅57萬元,其中走私武器彈藥案2起,查獲涉案氣槍106支、氣槍用鉛彈1400發;走私毒品進出境案6起,抓獲犯罪嫌疑人1名,查獲走私入境毒品恰特草27.6公斤;立案辦理行政案件422起、案值8311.2萬元、涉稅130余萬元;查獲涉嫌騙取出口退稅犯罪案件1起,涉及退稅金額120余萬元;查獲卷煙走私案件150起,查獲進口卷煙、出口倒流卷煙3.4萬余條,案值600余萬元。開展宣傳活動80余場次,發放宣傳資料24000余份,金華日報、金華電視臺等市級新聞媒體發表相關反走私宣傳報道100余篇。

  項目實施管理嚴格按照金華市人民政府辦公室《財務管理制度》。項目資金實行分項管理、分明細核算;按照資金審批與報銷流程執行,控制項目資金的支出范圍,做到專款專用。項目資金主要用于召開全市反走私工作會議1次,參加人員90人;舉辦全市進口固體廢物加工利用企業培訓會1次,全市32家進口固體廢物加工利用企業分管負責人及業務骨干共70余人參加;開展市場專項執法檢查150次;反走私法律法規宣傳教育工作:共開展宣傳活動80余場次,發放宣傳資料24000余份,金華日報、金華電視臺等市級新聞媒體發表相關反走私宣傳報道100余篇。組織10期進出口企業法律法規政策培訓,共完成2000家企業的培訓。將部分經費安排給金華日報社和金華廣電總臺,用于加強反走私工作宣傳和輿論引導工作。

  3. 以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無。

  (十)其他重要事項的情況說明。

  1. 機關運行經費支出情況。

  2017年度市政府辦公室本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出248.95萬元,比上年度減少74.07萬元,下降22.9%,主要原因是人員退休及調出,工作中嚴把經費支出,節約部分經費。

  2. 政府采購支出情況。

  2017年度市政府辦公室本級及所屬各單位政府采購支出總額406.57萬元,其中:政府采購貨物支出60.02萬元、政府采購工程支出7.43萬元、政府采購服務支出339.12萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  3. 國有資產占有使用情況。

  截至2017年12月31日,市政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛8輛,其中,一般公務用車7輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  四、名詞解釋

  1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

  6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  12. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單位設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。為單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

  15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項):指反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。

  16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

  18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)不歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  19. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


附件:2017年度部門財政撥款收支決算表.xlsx
附件:2017年度部門收入決算總表(分單位).xlsx
附件:2017年度部門收入決算總表(分科目).xlsx
附件:2017年度部門收支決算總表.xlsx
附件:2017年度部門一般公共預算基本支出決算表.xlsx
附件:2017年度部門一般公共預算支出決算表.xlsx
附件:2017年度部門政府性基金收入支出決算表.xls
附件:2017年度部門支出決算總表(分單位).xlsx
附件:2017年度部門支出決算總表(分科目).xlsx
附件:2017年度一般公共預算“三公”經費決算表.xlsx
 
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