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金華市人民政府辦公室(匯總)2018年部門預算

發布日期: 2018-05-08 來源: 金華市人民政府辦公室 字號:[ ]

  一、金華市人民政府辦公室(匯總)概況

  (一)主要職能

  1. 協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

  2. 受理市政府各部門和各縣(市、區)政府請示市政府的公文,提出審核意見,報市政府領導審批;受市政府委托或交辦,組織有關協調工作。

  3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與對全市經濟社會發展和改革開放的重大問題進行調查研究和決策咨詢,及時反映情況,提出政策性建議和咨詢意見。

  4. 對經濟形勢、地區經濟社會發展政策進行分析研究,對市政府重要工作、重大政策落實狀況跟蹤調研,為市政府決策提供參考建議。指導全市政府系統調查研究工作。

  5. 督促檢查市政府各部門和各縣(市、區)政府貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況,及時向市政府領導報告,提出建議。

  6. 負責市政府會議的準備和組織工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

  7. 負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要內外事活動安排。

  8. 負責市政府應急管理工作,向市政府領導報告重要情況,協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

  9. 負責人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

  10. 負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;組織、指導和協調政府系統電子政務和政府門戶網站建設。

  11. 指導和監督全市政府信息公開工作。

  12. 組織、協調全市反走私和口岸管理工作。

  13. 辦理市政府領導交辦的其他事項。

  (二)部門預算單位構成

  從預算單位構成看,金華市人民政府辦公室(匯總)2018年度部門預算包含本級預算和下屬單位預算共8家,其中:行政單位1家(金華市人民政府辦公室),事業單位7家(市電子政務中心、市政府公報室、市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處、市政府駐杭州辦事處、市政府駐深圳辦事處、市政府駐廈門辦事處)。

  二、金華市人民政府辦公室(匯總)2018年部門預算安排情況說明

  (一)收支預算的總體安排情況

  按照綜合預算的原則,金華市人民政府辦公室(匯總)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入4388.24萬元、政府性基金預算收入0元、財政專戶管理的資金0元、政府專項資金0元、單位資金0元、單位結余0元、上年結轉344.13萬元;支出包括:一般公共服務支出4040.99萬元,住房保障支出226.75萬元,醫療衛生支出98.01萬元,社會保障和就業支出366.62萬元。金華市人民政府辦公室(匯總)2018年收支總預算4732.37萬元。

  (二)收入預算總體安排情況

  金華市人民政府辦公室(匯總)2018年收入預算4732.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入4388.24萬元元,占92.73%;財政專戶管理的資金0元;上年結轉344.13萬元,占7.27%。

  (三)支出預算總體安排情況

  金華市人民政府辦公室(匯總)2018年支出預算4732.37萬元。

  1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出4040.99萬元,住房保障支出226.75萬元,醫療衛生支出98.01萬元,社會保障和就業支出366.62萬元。

  2. 按支出用途分類,包括人員支出2504.43萬元,日常公用支出469.85萬元,項目支出1758.09萬元。

  結轉下年 0元。

  (四)財政撥款收支預算的總體情況

  金華市人民政府辦公室(匯總)2018年財政撥款收支總預算4732.37萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入4388.24萬元、政府性基金預算收入0元、財政專戶管理的資金0元、政府專項資金0元、單位資金0元、單位結余0元、上年結轉344.13萬元;支出包括:一般公共服務支出4040.99萬元,住房保障支出226.75萬元,醫療衛生支出98.01萬元,社會保障和就業支出366.62萬元。

  (五)一般公共預算當年撥款情況說明

  1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況

  金華市人民政府辦公室(匯總)2018年一般公共預算當年撥款4732.37萬元,比2017年執行數增加100.86萬元,主要是工資、社保、公積金、獎金等基本支出增長所致。

  2. 一般公共預算當年撥款結構情況

  一般公共服務支出4040.99萬元,占85.39%;社會保障和就業支出366.62萬元,占7.75%;住房保障支出226.75萬元,占4.79%;醫療衛生支出98.01萬元,占2.07%。

  3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

  (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1746.41萬元,主要用于行政單位基本支出。

  (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)1568.1萬元,主要用于事業單位基本支出。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項) 696.48萬元,主要用于開展經濟發展、社會事業方面重大問題的調查研究、區域宣傳、應急處置、政府信息公開、反走私綜合治理、因公出差、駐外聯絡活動、信息網絡維護、機關信息工程、政府網站維護等工作及其他事務性工作經費支出。

  (4)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項) 30萬元,主要用于駐外聯絡工作經費支出。

  (5) 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)226.75萬元,主要用于行政事業單位按照國家規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  (6)醫療衛生支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)80.86萬元,主要用于行政單位按照政策規定為職工繳納基本醫療保險繳費支出。

  (7)醫療衛生支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)17.15萬元,主要用于事業單位按照政策規定為職工繳納基本醫療保險繳費支出。

  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)77.75萬元,主要用于行政單位離退休人員工資支出。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)206.34萬元,主要用于行政事業單位按照政策規定為職工繳納基本養老保險繳費支出。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)82.53萬元,主要用于行政事業單位按照政策規定為職工繳納職業年金繳費支出。

  (六)一般公共預算基本支出情況說明

  金華市人民政府辦公室(匯總)2018年一般公共預算基本支出2974.28萬元,其中:

  人員經費2504.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

  公用經費469.85萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

  (七)政府性基金預算當年撥款情況

  市政府辦公室所屬各預算單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (八)2018年 “三公”經費預算情況

  1. 因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算0元,比上年預算數下降0%

  2. 公務接待費:2018年安排公務接待費預算81.5萬元,比上年預算數下降2.4%。主要用于來金考察、交流、調研等公務活動的支出;各駐外辦招商引資、招才引智等的支出。減少的主要原因辦公室進一步落實厲行節約有關規定,切實嚴格接待標準,減少公務接待支出。

  3. 公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算30.2萬元,比上年預算數上漲1.34 %。其中,公務用車購置支出0元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出30.2萬元,主要用于車改單位機要通信、應急公務交通支出,以及未實行車改單位開展業務工作等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是車輛定額標準增加。

  (九)其它重要事項的情況說明

  1. 機關運行經費

  金華市人民政府辦公室1家行政單位以及市政府公報室、市電子政務中心等7家事業單位2018年的機關運行經費財政撥款預算469.85萬元。

  2. 政府采購情況

  市政府辦公室所屬各預算單位2018年政府采購預算總額1057.28萬元,其中:政府采購貨物預算41.15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1016.13萬元。

  3. 國有資產占有使用情況

  截至2017年12月31日,市政府辦公室所屬各預算單位共有車輛7輛,其中,一般公務用車7輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  2018年部門預算安排購置車輛0輛;預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  4. 績效目標設置情況

  2018年市政府辦公室所屬各預算單位通用類和專用類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1758.09萬元。

  三、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2. 財政專戶管理的資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

  3. 其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、“財政專戶管理的資金”等之外取得的各項收入(含上級補助收入)。

  4. 單位結余:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的一般結余、事業基金、專用基金和專項結余等彌補本年收支缺口的資金。

  5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  6. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  7. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  金華市人民政府辦公室

  2018年5月7日


附件:金華市直部門收支預算總表.xlsx
附件:2018年金華市直部門收入預算總表.xlsx
附件:金華市直部門支出預算總表.xlsx
附件:金華市本級部門財政撥款收支預算表.xlsx
附件:金華市本級部門一般公共預算支出預算表.xlsx
附件:2018年金華市直部門政府性基金預算支出表.xlsx
附件:2018年金華市直部門預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表.xlsx
附件:金華市本級部門一般公共預算基本支出預算表.xlsx
附件:2018年金華市直部門支出預算分類科目匯總表.xlsx
 
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