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金華市人民政府辦公室(匯總)2016年度部門決算

發布日期: 2017-09-15 來源: 金華市人民政府辦公室 字號:[ ]

  一、金華市人民政府辦公室(匯總)單位概況

  (一)主要職能。

  1. 協助市政府領導組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

  2. 受理市政府各部門和各縣(市、區)政府請示市政府的公文,提出審核意見,報市政府領導審批;受市政府委托或交辦,組織有關協調工作。

  3.根據市政府的工作重點和市政府領導指示,組織和參與對全市經濟社會發展和改革開放的重大問題進行調查研究和決策咨詢,及時反映情況,提出政策性建議和咨詢意見。

  4. 對經濟形勢、地區經濟社會發展政策進行分析研究,對市政府重要工作、重大政策落實狀況跟蹤調研,為市政府決策提供參考建議。指導全市政府系統調查研究工作。

  5. 督促檢查市政府各部門和各縣(市、區)政府貫徹落實上級政府和市政府文件、市政府會議決定事項及市政府領導重要批示的執行情況,及時向市政府領導報告,提出建議。

  6. 負責市政府會議的準備和組織工作,協助市政府領導組織會議決定事項的實施。

  7. 負責市政府重大活動的組織和市政府領導的重要內外事活動安排。

  8. 負責市政府應急管理工作,向市政府領導報告重要情況,協助市政府領導做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

  9. 負責人大代表建議和政協委員提案的組織辦理和督促檢查工作;負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

  10. 負責政務信息的收集、整理和報送工作,指導全市政務信息工作;組織、指導和協調政府系統電子政務和政府門戶網站建設。

  11. 指導和監督全市政府信息公開工作。

  12. 組織、協調全市反走私和口岸管理工作。

  13. 辦理市政府領導交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成。

  從預算單位構成看,金華市人民政府辦公室(匯總)2016年度部門決算包含本級決算和下屬單位決算共8家,其中:行政單位1家(金華市人民政府辦公室),事業單位7家(市電子政務中心、市政府公報室、市政府駐北京聯絡處、市政府駐上海聯絡處、市政府駐杭州辦事處、市政府駐深圳辦事處、市政府駐廈門辦事處)。

  二、金華市人民政府辦公室(匯總)2016年部門決算公開表

  詳見附表。

  三、金華市人民政府辦公室(匯總)單位2016年度部門決算情況說明

  (一)收入決算總體情況。

  金華市人民政府辦公室(匯總)2016年度收入決算5192.05萬元,其中:本年收入5183.04萬元,占總收入99.83%,包括財政撥款收入4686.03萬元(其中,一般公共預算4686.03萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入90.25%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%; 事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入497.02萬元,占總收入9.57%。上級補助收入0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0 %。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0 %。上年結轉收入9萬元,占總收入0.17 %。

  (二)支出決算總體情況。

  金華市人民政府辦公室(匯總)2016年度支出決算4983.48萬元。

  1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出3923.62 萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出158.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出597.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出223.45萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出80萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

  2. 按支出用途分類,包括人員支出2339.43萬元,日常公用支出408.34萬元,項目支出2235.7萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

  3. 按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出4501.73萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出481.74萬元。

  (三)一般公共預算當年撥款情況說明。

  1. 一般公共預算撥款預決算變化情況。

  金華市人民政府辦公室(匯總)2016年年初預算為3847.98萬元,2016年一般公共預算當年撥款4686.03萬元,完成年初預算的121.78 %。主要是因為2016年住房公積金、機關事業單位基本養老保險、機關事業單位職業年金等基數調整后,年中追加相關經費;2016年新增智能文件交換與跟蹤系統135萬元、創衛辦星級社區工作獎勵經費500萬元。

  一般公共預算當年撥款結構情況:

  一般公共服務(類)支出3628.02萬元,占77.42%;社會保障和就業支出(類)156.31萬元,占3.34%;醫療衛生與計劃生育支出(類)598.26萬元,占12.77%;住房保障支出(類)223.45萬元,占4.77%;其他支出(類)80萬元,占1.7%。

  一般公共預算撥款具體使用情況:

  (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。2016年年初預算為1726.09萬元,2016年決算為1695.54萬元,完成年初預算的98.23%,決算數小于預算數的主要原因是年中人員調動和退休。

  (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。2016年年初預算為941.49萬元,2016年決算為943.27萬元,完成年初預算的100.19%,決算數大于預算數的主要原因年中事業單位人員工資、福利增長。

  (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項)。2016年年初預算為50萬元,2016年決算為245.6萬元,完成年初預算的491.2%,決算數大于預算數的主要原因年中新增智能文件交換與跟蹤系統、移動辦公系統等專項。

  (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2016年年初預算為739.61萬元,2016年決算為699.61萬元,完成年初預算的94.59%,決算數小于預算數的主要原因是嚴把經費支出,節約部分經費。

  (5)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為9萬元,決算數大于預算數的主要原因年中新增支持浙商創業創新促進浙江發展目標責任制考核獎金。

  (6)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為5萬元,決算數大于預算數的主要原因年中增加招才引智工作經費。

  (7)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2016年年初預算為30萬元,2016年決算為30萬元,完成年初預算的100%。

  (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2016年年初預算為81.81萬元,2016年決算為81.81萬元,完成年初預算的100%。

  (9)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為53.21萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標追加。

  (10)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為21.29萬元,決算數大于預算數的主要原因是預算指標追加。

  (11)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為500萬元,決算數大于預算數的主要原因2016年追加創衛辦星級社區工作獎勵經費500萬元。

  (12)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。2016年年初預算為80.11萬元,2016年決算為80.11萬元,完成年初預算的100%。

  (13)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。2016年年初預算為18.14萬元,2016年決算為18.14萬元,完成年初預算的100%。

  (14)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2016年年初預算為180.73萬元,2016年決算為223.45萬元,完成年初預算的123.64%,決算數大于預算數的主要原因是年中住房公積金繳納基數調整,追加預算。

  (15)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。2016年年初預算為0萬元,2016年決算為80萬元,決算數大于預算數的主要原因年中下達反走私綜合治理工作省補經費。

  2. 一般公共預算基本支出情況說明。

  金華市人民政府辦公室(匯總)2016年一般公共預算基本支出2747.77萬元,其中:

  人員經費2339.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、住房公積金等;

  公用經費408.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費用、郵電費、公務接待費、福利費、工會經費、勞務費等。

  (四)政府性基金當年撥款情況說明。

  沒有政府性基金撥款。

  (五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況。

  1. 因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算12.8萬元,比上年決算數下降2.22%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因公出國(境)人員減少。

  其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

  2. 公務接待費:2016年度公務接待費決算70.4萬元,比上年決算數增長5.6%。主要用于接待上級部門及其他省市有關單位考察、交流、調研等經費支出。增加的主要原因是接待人數增加。

  其中,本單位國內公務接待271批次,5644人次,共 70.4萬元,其中,外事接待0批次,0人次,共0萬元。

  3. 公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費決算29.16萬元,比上年決算數增長29.9%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出29.16萬元,主要用于未車改單位因公出差等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。增加的主要原因是公車使用的燃料費、過路過橋費、維修費等增加。

  (六)其他重要事項的情況說明。

  1. 機關運行經費支出情況。

  2016年度市政府辦公室本級1家行政單位的機關運行經費一般公共預算支出323.02萬元,比上年度減少8.12萬元,下降2.5%,主要原因是人員退休和調出。

  2. 政府采購支出情況。

  2016年度市政府辦公室本級及所屬各單位政府采購支出總額705.74萬元,其中:政府采購貨物支出184萬元、政府采購工程支出23.52萬元、政府采購服務支出498.22萬元。

  3. 國有資產占有使用情況。

  截至2016年12月31日,金華市政府辦公室本級及所屬各單位共有車輛 7輛,其中,一般公務用車6輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

  4. 部門預算績效情況。

  2016年度金華市人民政府辦公室(匯總)37個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算2370.72萬元,實際支出2235.7萬元。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況良好。

  其中,主要民生項目和重點支出項目績效評價結果:

  “創衛辦工作經費”項目預算安排656萬元,實際支出573.16萬元,剩余經費結轉到2017年作為星級社區獎勵經費。經評價(自評),該項目依據《國務院關于進一步加強新時期愛國衛生工作的意見》(國發〔2014〕66號)、《浙江省人民政府關于加強新時期愛國衛生工作的實施意見》(浙政發〔2015〕23號)和《全國愛衛會關于印發國家衛生城市評審與管理辦法的通知》(全愛衛發〔2015〕4號)要求,我市2016年迎來國家衛生城市第2輪復審,進一步鞏固創建成果,全面開展愛國衛生工作。城區不少社區和城中村的衛生管理尚不到位,臟亂差現象還較突出,需采取專項整治和有效載體加以改進;群眾對健康知識的需求十分突出,不少群眾的衛生意識較差,健康行為尚未形成,需大力開展群眾性健康促進活動。

  項目實施管理嚴格按照金華市人民政府辦公室《財務管理制度》。項目資金實行分項管理、分明細核算;按照資金審批與報銷流程執行,控制項目資金的支出范圍,做到專款專用。項目資金主要用于1. 公益廣告:包括戶外大型立體廣告(高炮)5塊、市區主要入城口和主要道路宣傳。2. 印刷費:包括創衛標準與愛衛文件、健康宣傳資料、除四害宣傳資料,愛衛月、無煙日及其他重大節日宣傳活動宣傳費用、市區4塊宣傳窗的費用。3. 會議(培訓)費:包括國衛復審技術培訓、健康教育業務培訓,除四害工作業務培訓和其他會議等。4. 勞務費:專家講座,各類評審費等。5. 其他交通費用:活動期間、外出工作、檢查考核等。6. 辦公經費,包括購置固定資產(臺式電腦,照相機,打印機,傳真機)、租賃辦公場所等。7. 差旅費。8. 接待費:包括迎接省級考核和國家相關專家的聯絡等費用。9. 獎金:星級社區創建工作,市區約105個社區采取以獎代補的方式,成功創建三星級的社區(35個),二星級(40個),一星級(30個),檢查考核等費用。完成績效情況優秀。

  四、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  2. 事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

  3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

  4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  5. 其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

  6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

  7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  8. 結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

  9. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

  10. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  11. 機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

  12. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單位設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。為單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

  15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項):指反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議的支出。

  16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

  17. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

  18. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)不歸口管理的行政單位離退休(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

  19. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  20. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

  21. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。


附件:2016年度部門收支決算總表.xlsx
附件:2016年度部門收入決算總表(分單位).xlsx
附件:2016年度部門收入決算總表(分科目).xlsx
附件:2016年度部門支出決算總表(分單位).xlsx
附件:2016年度部門支出決算總表(分科目).xlsx
附件:2016年度部門財政撥款收支決算表.xlsx
附件:2016年度部門一般公共預算支出決算表.xlsx
附件:2016年度部門一般公共預算基本支出決算表.xlsx
附件:2016年度一般公共預算“三公”經費決算表.xlsx
附件:2016年度部門政府性基金收入支出決算表.xls
 
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