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關于2013年全市和市本級財政預算執行情況及2014年財政預算草案的報告(摘要)

發布日期: 2014-02-28 字號:[ ]

2014年2月18日在金華市第六屆人民代表大會第五次會議上
  金華市財政局

  一、2013年預算執行情況
  在市委、市政府的正確領導下,在市人大的監督指導下,全市各級財稅部門認真貫徹黨的十八大精神,全面落實市委、市政府各項決策部署和市第六屆人大第四次會議的各項決議,按照“穩中求進、趕超發展”的總基調,充分發揮財政職能作用,推進各項財政改革,全力保障我市經濟社會領域重點支出,財政收支執行情況總體平穩,圓滿地完成了全年預算任務。
  (一)公共財政預算執行情況
  全市地方公共財政預算收入完成242.5億元,增長12.8%,完成預算的103.0%。其中稅收收入完成224.2億元,增長13.3%;非稅收入完成18.3億元,增長7.8%。全市地方公共財政預算支出完成322.2億元,增長18.5%。按照現行財政體制計算,預計全市各縣(市、區)均能達到收支平衡。
  (二)政府性基金預算執行情況
  全市政府性基金預算收入完成223.2億元,增長76.6%。全市政府性基金預算支出完成242.2億元,增長50.8%。
  (三)社會保險基金預算執行情況
  全市社會保險基金收入完成166.7億元,增長26.0%。全市社會保險基金支出完成97.6億元,增長11.5%。
  (四)市本級國有資本經營預算執行情況
  2013年,市本級國有資本經營預算收入完成1314萬元,增長16.5%。市本級國有資本經營預算支出完成1314萬元,可比增長16.5%。
  二、2013年財政主要工作
  2013年,我市財政部門遵循“促進發展、保障民生、科學理財、加強監管”的理財觀,全力穩增長、促增收,著力促進我市經濟社會持續健康發展,各項工作取得了新的進展。
  (一)努力增收節支,確保財政收支平衡。堅持依法治稅,積極應對經濟增速放緩、稅制改革對財政收入的影響。夯實稅收征管基礎,優化收入結構,提升收入質量。稅收收入占公共財政預算收入比重為92.4%,公共財政預算收入占財政總收入比重為58.3%,均比上年有所提高。調整金華市區工業土地轉讓最低計稅價格,抓好重點行業稅務稽查,推進個人出租房屋稅收征管,健全社會化征管網絡。創新財政專戶資金保值增值方法,提高存量資金收益率。2013年市本級財政專戶資金全年理財收益凈增加1.3億元,社保資金增加凈收益1.1億元。進一步強化市區戶外廣告出租收益管理,開展市區排污權有償使用、交易試點工作,實施市區城市道路停車泊位收費,開拓政府資源收益渠道。大幅壓縮一般性財政支出,從嚴控制行政經費,全市 “三公”經費下降14.4%,會議經費下降32.9%。
  (二)發揮財稅職能,推進經濟轉型升級。2013年,全市財政地稅系統為企業減免各類稅費22.3億元,其中市區為企業減免各類稅費6.9億元。調整優化財稅幫扶政策,支持企業轉型升級。市財政安排7000萬元引導培育服務業優勢產業發展。制定市區網絡經濟發展扶持政策。持續推進“浙(婺)商回歸”專項工作。支持創新驅動戰略,加大財政科技投入,加快引進創業創新領軍團隊和人才。強化轉型倒逼機制。每月對各縣(市、區)單位畝產稅收等指標進行排序通報,倒逼轉型升級。完善差異化財稅扶持政策,市本級“畝產稅收”低于2萬元的工業企業一律不享受財稅優惠扶持政策。大力支持“騰籠換鳥”、“退二進三”、“退低進高”工作。
  (三)優化支出結構,保障民生重點支出。全市財政用于民生支出占財政總支出達75.1%。市區在全省率先實施大病醫療商業補充保險制度,市區職工、城鄉居民基本醫療參保人員醫療費用報銷水平達到90%和75%。建立健全養老服務體系,推行政府購買服務方式提供養老服務。完善被征地農民基本生活保障制度,建立資金籌集標準與保障待遇調整同步機制。落實國家確定的“十二五”期間免費義務教育、中職學校免學費后的財政保障機制等政策。加快醫療衛生資源布局結構調整,開展基層醫療衛生機構債務化解工作。加快城鄉基礎設施建設,推進“五城四邊三化”行動、道路暢通工程、“三江六岸”景觀帶提升工程。市財政安排3.1億元資金,專項用于縣(市)水環境和防洪建設。
  (四)深化財政改革,提高管理服務能力。不斷深化行政審批制度改革,在全省首家設立財政行政審批中心,清理財政地稅行政審批業務28項,實行“一窗口受理、一條龍服務”。積極推進“全口徑”預算體系建設,深化部門綜合預算管理,著力提高預算編制的完整性、科學性和準確性。強化財政績效管理,實現績效自評工作部門全覆蓋,開展節會項目績效評價,并由市委、市政府下發《市本級精簡節會活動改進工作作風實施辦法》。加強鄉鎮財政規范化管理,全市實現機構建設、平臺建設、系統建設100%,提前兩年完成工作目標。完善行政事業單位資產管理,基本形成了涵蓋資產管理各個環節的管理體系。整合融資平臺,重組城投公司、交投公司。首次全面試編金華市本級政府投資預算。
  在看到成績的同時,也清醒地認識到,在財政運行和預算執行中還存在一些不容忽視的困難和問題。主要表現在:一是受經濟增速放緩、結構性減稅等因素影響,財政收入穩定增長的基礎仍不牢固;二是財政支持產業和事業發展的范圍、方式還需進一步優化;三是部分專項資金使用范圍交叉重疊,預算績效管理仍需加強。對此,我們高度重視,將通過深化財政改革、創新工作機制、嚴格預算管理等措施逐步加以解決。
  三、2014年財政預算草案
  2014年財稅改革任務艱巨,財政收支矛盾仍然突出。從收入看,我市經濟發展的不確定因素仍然較多,房地產市場的變化、“營改增”的推進、實施支持小微企業發展的稅收優惠政策、繼續清費減負等,對我市收入造成一定影響,財政收入將趨于中低增速態勢。從支出看,社會經濟發展對財政保障提出了更高的要求。支持“五水共治”、科技創新、文化創新,推動重點產業發展,解決城市發展中交通、資源、環境等突出問題,推動城鄉一體化發展,保障民生的剛性支出等,都需要財政資金強勁支撐。總體看,2014年財政減收增支的矛盾仍然突出,增收節支、改革創新、精細管理仍是財政工作的重點。
  2014年財政預算安排總體要求是:全面貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神,認真落實市委、市政府的各項決策部署,遵循社會主義市場經濟原則,堅持穩中求進、改革創新,發揮財稅改革在整體改革中的基礎性和支撐性作用。努力做好“生財、聚財、用財”三篇文章,科學組織收入,進一步優化財政支出結構,盤活財政存量,厲行節約,嚴格控制一般性支出,切實保障和改善民生,完善基本公共服務體系。推進預算公開透明,加強地方政府性債務管理,促進經濟持續健康發展、社會和諧穩定。
  (一)公共財政預算安排
  2014年,全市地方公共財政收入預期為263.1億元,增長8.5%。全市公共財政支出預算安排328.3億元,剔除地方政府債券等不可比因素后同口徑增長7.3%。按現行財政體制計算,預計當年實現收支平衡。
  (二)政府性基金預算安排
  2014年,全市政府性基金收入預期為292.3億元,增長30.9%;全市政府性基金預算支出安排為297.8億元,增長22.9%。
  (三)社會保險基金預算安排
  2014年,全市社會保險基金收入預期為154.8億元,同比下降7.1%。全市社會保險基金支出安排128.6億元,同比增長31.8%。全市社會保險基金收入下降的原因為,2013年市區、永康、東陽等地調整失地農民保障政策,一次性補繳養老保險金額較大,造成2013年基數較高。
  (四)市本級國有資本經營預算安排
  2014年,市本級國有資本經營收入預期為1320萬元,增長0.5%,市本級國有資本經營預算支出擬安排1320萬元,增長0.5%。
  四、依法理財,精細管理,確保完成2014年預算任務
  2014年是貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的開局之年。我們將認真貫徹落實中央、省和市委、市政府各項決策部署,深化財稅改革,健全體制機制,更好地發揮財稅職能作用,努力完成各項工作任務。
  (一)擴大增量盤活存量,保障趕超發展可用財力。密切關注財稅政策改革動態,深入分析對我市的影響,增強分析預測的科學性、準確性和前瞻性,為黨委政府決策提供參考。一是強化征管,擴大增量。統籌好當前和長遠兩個大局,尊重市場的決定性作用,既實現趕超發展,又不盲目追求過快的收入增幅。完善現代化稅收征管體系,大力實施信息管稅,建立數據分析應用系統,努力防止稅收流失。加強地方稅收保障機制建設,開展第三方信息比對,不斷提高稅收管控水平。健全非稅收入管理體系,促進財政收入應收盡收、應繳盡繳。二是科學理財,盤活存量。提升資金執行績效,激活財政沉淀資金。以抓項目實施進度為切入點,降低間隙資金存量。加大對政府投資項目、部門單位預算執行率的考核力度,建立結轉結余資金定期清理機制,加大資金統籌使用力度。對部門兩年及以上的結轉資金,一律收回地方本級財政用于“五水共治”。對常年結余資金較大的部門,壓縮預算支出規模。
  (二)完善財政扶持政策,著力促進發展方式轉變。創新財政投入方式,推動產業結構調整和經濟轉型升級。一是促進資源市場化配置。支持“破‘僵尸企業’、圍墻圈地、低效用地、利益固化格局”專項行動,積極爭取調整城鎮土地使用稅政策,促進土地集約節約利用試點(“畝產稅收”試點)在全市鋪開,全面提高土地綜合利用效應。研究“零增地”技改扶持政策,提高土地使用稅稅額標準,激活存量低效土地利用。二是清理整合專項資金。開展產業扶持政策專項績效評價,利用績效評價成果,取消、合并績效低下的政策,嚴格控制引導類、救濟類、應急類專項,調整優化工業、服務業和農業專項資金管理辦法。整合文化產業專項資金和人才專項資金。三是優化財政扶持重點。發揮財政資金和政策促進社會事業發展的職能作用,深入實施創新驅動發展戰略,落實稅收優惠政策。支持浙商創業創新,引導具有一定規模的個體工商戶和小微企業轉型升級,支持龍頭企業、規模企業做大做強。
  (三)調整優化支出方向,努力增強民生保障能力。合理界定公共財政支出責任,堅持有所為有所不為,將財力主要投入到公共產品上,防止大包大攬、無限擴大財政支出責任。一是強化“五水共治”資金保障。按照“政府主導、多元投入”的原則,通過壓縮“三公”經費、優化財政支出、籌措非稅收入、融資籌集資金、組織社會捐款、鼓勵民間資本參與等多渠道整合籌措“五水共治”資金,并建立績效導向機制,全面實行績效管理,確保資金發揮最大效益。二是大力壓縮一般性支出。建立健全科學合理的支出標準,研究“三公”經費、會議費、培訓費等經費管理的長效機制,2014年全市公共財政預算撥款安排的“三公”經費預算總額在2013年初預算基礎上壓縮30%。三是著力保障民生。統籌做好民生事業的政策和資金保障工作,確保新增財力三分之二以上用于民生,著力提高基本公共服務均等化水平。探索建立政府購買公共服務制度,推動實現公共服務供給方式多元化。
  (四)深化財政管理改革,全面提高財政績效。深入推進財政預算管理改革,建立健全公共財政體系。一是健全預算管理制度。推進全口徑預算編制,改進年度預算控制方式,預算審核的重點向支出規模和政策拓展。逐步實現人員信息動態管理、項目經費動態控制、項目預算滾動管理。加強財政支出績效評價指標體系建設。二是加強行政事業資產管理。加強資產調配管理,建立資產調配處置機制,整合資源,統一調配,共享共用,提高資產使用效率。三是加快投融資改革,強化地方債務監管。強化國有優質資源整合,搭建新型融資平臺。加強對PPP融資模式研究,創新籌融資方式,拓寬籌融資渠道。完善債務管理考核機制,健全政府性債務歸口管理制度和風險預警機制,嚴格控制債務總量。四是強化激勵導向,完善區域財稅體制。發揮好區域統籌發展資金的作用,加速浙中城市群融合發展。調整完善市對區財稅體制,推進建立事權與支出責任相適應的制度。五是推進預算公開透明。2014年全市各級政府全部公開財政預決算信息,市本級要公開部門預決算信息,并推進縣(市、區)的部門預決算公開,接受社會監督。
  (五)加強干部隊伍建設,打造風清氣正干事環境。按照中央、省委和市委的統一部署,扎實抓好黨的群眾路線教育,進一步改進工作作風,營造服務群眾團結干事的濃厚氛圍。積極踐行以“聚財惠民、依法公正、務實創新、廉潔高效”為內容的金華財稅核心價值觀。加強廉政風險控制建設。繼續組織實施全員培訓,組織安排業務知識考試,不斷增強干部業務能力和綜合素質。



 
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