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關于2005年全市和市本級財政預算執行情況及2006年全市和市本級財政預算草案的報告(摘要)

發布日期: 2009-03-23 字號:[ ]

2006年2月24日在金華市第五屆人民代表大會二次會議上
金華市財政局

    一、2005年財政預算執行情況
    2005年,全市財政一般預算總收入完成1212519萬元,完成年度預算的98.3%,增長15.2%。其中,地方財政收入590238萬元,完成年度預算的99.3%,增長15.2%;全市財政預算支出807397萬元,完成年度預算769890萬元(含省各種專項撥款)的104.9%,增長18.3%。
    2005年,市區財政預算總收入完成304209萬元,完成年度預算的100.1%,增長16.1%。其中,地方財政收入161213萬元,完成年度預算的100.1%,增長16.2%。剔除收入中的不可比因素,地方財政經常性收入增長10%。
    2005年市本級財政預算支出111557萬元,完成年度支出預算103555萬元(含省各種專項撥款)的107.7%,增長8.5%。剔除增資等支出中的不可比因素,可比增長7.8%。實現當年財政收支平衡。
    一年來,在市委市政府的正確領導和市人大常委會的監督指導下,我市各級財政部門以科學發展觀為指導,認真落實市委市政府各項工作任務,貫徹五屆人大一次會議關于財政預算報告和財政預算審查報告的決議精神,落實“三個三”財稅工作措施,統籌政府財力,為地方經濟可持續發展和社會各項事業全面進步作出了不懈的努力,較好地發揮了職能作用。
    (一)落實“三個三”財稅工作措施,地方財政收入實現持續增長。
    以提高地方財政收入比重,增加政府可用財力為核心,深入實施“三個三”財稅工作措施。優化征管查機制,加強國地稅協作,科學運用稅收征管質量考核體系和稅收政策執行評價體系,開展納稅評估,提高稅收精細化管理水平。優化稅收收入結構,依法開征建筑用石、用砂資源稅,進一步加強土地增值稅、契稅等地方小稅種管理;強化各行業的營業稅管理,重點落實第三產業發展扶持政策,促進營業稅增收,2005年全市和市區營業稅與地方7個小稅種分別增收6.05億元和1.01億元,全市和市區地方稅收占地方財政收入比重分別提高到62.1%和65.6%,增加了地方可用財力。優化政府財力結構,挖掘理財潛力,對小型汽車特殊牌號使用權、采礦權、出租車營運權等政府性資源收益實行統一規范管理,開展財政間隙資金保值增值運作,強化非稅收入績效管理,通過科學理財,市財政全年實現理財收益1.1億元。貫徹《浙江省社會保險費征繳辦法》,規范社保基金征繳管理,市區推行“五費合征”,全市地稅征收社會保險費21.9億元,其中市區征收6.3億元。
    (二)發揮財稅調控職能作用,地方經濟保持平穩較快發展。
    落實科學發展觀,完善財政扶持政策,積極運用財稅杠桿支持經濟發展,緩解要素制約影響,市本級財政全年落實涉企優惠政策、貼息補助等資金2.1億元,減免各類稅費3.3億元。支持工業經濟發展,重點扶持優勢企業和優勢行業,鼓勵科技創新,支持產業集群和先進制造業發展。完善中小企業專項貸款政策和擔保機構代償損失財政補償政策,促進市區中小企業信用擔保體系建設,緩解中小企業融資困難。支持外貿出口,完善外貿扶持政策,落實出口退稅資金5.9億元和外貿出口補助1200萬元,促進了外貿經濟發展和出口結構優化。各級財政加大服務業扶持力度,對商貿流通、物流配送、影視傳媒、旅游會展等行業實行財政資助和稅收優惠政策,促進服務業加快發展。積極籌措城市基礎建設資金,保證城市建設正常運轉。著力培植地方財源,為實現本屆政府財政收入“雙百億、上臺階”開好局夯實基礎。
    (三)加大城鄉統籌發展投入,各項社會事業發展穩步推進。
    優化支出結構,對財政支出實行“控、壓、保”,一般性支出得到有效控制,增量財力保障農科教、社保等重點支出。加大“三農”投入和轉移支付力度,全市財政投入6.8億元,增長12.7%,支持百千工程、康莊工程、千萬農民飲用水工程、農村勞動力轉移培訓工程等新農村建設,各項惠農政策得到有效落實。投入科技資金2.8億元,增長24.6%,重點支持科技創新和科技成果轉化等,促進科技事業發展。投入教育經費19.9億元,增長15.3%,建立農村中小學“四項工程”經費保障機制,教育均衡發展逐步保障。社會保障投入4.0億元,增長12.7%,支持再就業政策、新型農村合作醫療、孤寡老人集中供養、困難群眾生活救助等社會保障體系和公共衛生體系建設。支持生態市、文化大市、平安金華建設,公共財政覆蓋面進一步擴大,促進城鄉社會統籌發展。
    (四)推進財政管理機制改革,財政資金使用績效有新提高。
    進一步改革部門經常性經費包干辦法,建立適度從緊的科學的預算經費安排制度,實行“人員經費按標準,公用經費按定額,專項經費視財力”的新機制,全面實行部門預算,細化項目預算,預算剛性約束增強。國庫管理制度改革穩步推進,走在全省前列,市本級擴大國庫集中支付范圍,基建項目資金、50萬以上的政府專項資金和47家納入國庫管理制度改革單位的所有預算內外資金,全面實現直接支付和授權支付,增強了政府調控能力。績效評價范圍擴大到農業、技改、科技創新、醫療救助、科普經費等八類專項資金,績效意識逐步增強。建立了政府償債風險準備金補充機制,防范財政風險。政府采購執行機構職能順利移交,實現管辦分離、機構分設,基建工程審價納入政府采購,試行協議供貨制,采購效率提高,采購范圍和規模不斷擴大,全市采購金額14億元,節約資金2.6億元,節約率為15.5%。扎實推進新會計制度實施,有序開展會計信息質量和財政專項監督檢查,嚴肅財經紀律,提高財政監管能力。
    (五)加強干部學習教育,服務經濟社會能力逐步增強。
    創建學習型財稅組織,健全干部選拔機制,引導干部加強學習,提高素質和能力。干部廉政教育常抓不懈,重新規范業務流程,健全內部監督制約機制和懲防體系,堵塞滋生腐敗的漏洞,增強了財稅內控力。扎實開展保持共產黨員先進性教育,各項整改措施基本落實到位,健全機關效能建設長效機制,干部隊伍服務經濟、服務社會、服務群眾意識逐步增強,服務水平有新提高。
但是,在預算執行和工作中也存在一些困難和問題,主要是:受要素瓶頸制約和政策性等多方面因素影響,財政收入進入平緩增長期,增收難度加大,財政收支平衡壓力不斷增大;稅收收入結構、政府財力結構和支出結構有待進一步優化;財政資金使用效益有待繼續提高;社會轉型期各方面矛盾風險有向財政轉移和積累的趨勢,政府債務風險防范化解任務較為艱巨;財稅干部的駕馭能力尚需進一步提高,等等。這些都需要我們高度重視并認真研究加以解決。
    二、2006年財政預算草案
    2006年,綜觀國內外形勢,我市面臨著機遇與挑戰并存、機遇大于挑戰的環境,經濟社會總體上正處于加速發展的新階段。隨著市委市政府“發展城市群、共建大金華”的戰略確立,城市群發展、新農村建設、工業強市、文化大市建設各項政策的貫徹落實,財稅“三個三”工作措施的逐步見效,政府財政的調控能力不斷增強,為財政發展奠定了良好的基礎。與此同時,在發展的過程中,我市財政也面臨著許多困難和問題,主要表現在:
從收入看,增收難度將進一步加大,國家繼續實行宏觀調控政策,金融、土地、煤電油運等生產要素繼續趨緊,房地產及相關行業稅收大幅下降及原材料價格上漲,使二產、三產稅源繼續下降,財政收入已進入相對低速增長期。2004年、2005年全市財政總收入增幅分別比上年下滑5.4個和13個百分點,其中市區分別下滑15.2個和10.5個百分點,2006年財政總收入增幅預計還將進一步回落。從支出看,經濟和社會事業發展對財政支出需求日益高漲,農村稅費改革、農村中小學“四項工程”、百千工程、千萬農民飲用水工程、村級組織辦公用房補助等新農村建設需要增加投入,文化大市、生態市建設、公務員工資制度改革、城鄉義務教育雜費全免等公共財政必保的剛性支出項目不斷增加,財政收支平衡壓力進一步加大。從財政風險看,政府外債、國債轉貸資金等各項借款都到了還本付息的高峰期,政府負債的流動性風險正在不斷加大,財政風險逐步顯現。
    綜合以上經濟財政新形勢,2006年財政預算編制的指導思想是:根據市委五屆三次全會和全市經濟工作會議的總體部署,以科學發展觀為統領,按照建設和諧社會與統籌市區經濟發展的要求,遵循“一要吃飯、二要發展、三要增強調控能力”原則,依法加強稅收和非稅收入征管,積極組織財政收入;進一步調整和優化財政支出結構,加大對社會主義新農村建設、義務教育、社會保障、科技創新、公共衛生、生態和環保等支出;樹立過“緊日子”思想,嚴格控制消耗性支出,實行經常性經費零增長;推進財政改革,強化財政監管,提高財政資金使用效益,為推動經濟社會健康協調持續發展提供財力保障。
    根據省財政廳關于收入口徑調整精神,出口退稅負擔額通過財政體制年終統一結算,不再直接沖減收入,財政一般預算總收入口徑由“中央四稅”(增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅)和“地方財政收入”二個部分組成。同時,2006年起煙草商業企業所得稅統一上劃省國稅局征管,需相應調整2005年收入基數。按以上口徑,2005年全市和市區財政一般預算總收入分別調整為1223371萬元和290066萬元。
    據此,全市2006年安排財政總收入預算1370176萬元,增長12%,其中地方財政收入預算753084萬元,增長12%。全市2006年財政支出預算740506萬元(不含省專項撥款),增長7.1%。
    市區2006年安排財政總收入預算321973萬元,增長11%,其中地方財政收入預算192924萬元,增長11%。市本級2006年安排支出預算87672萬元,比上年增長6%。當年財政收支平衡。
    三、2006年財政工作主要任務
    2006年,是全市在“十一五”期間加快推進經濟社會發展轉入科學發展軌道、構建和諧社會的關鍵一年,全市財稅部門要緊緊圍繞市委市政府的中心工作任務,繼續深化落實“三個三”財稅工作措施,為促進經濟社會和諧發展開好局,起好步。為此,我們將主要抓好以下工作:
    (一)扶持產業經濟發展,推動經濟財政良性運行
    整合完善產業扶持政策,發揮財稅政策杠桿在“優農、強工、興三”的產業結構調整中的導向作用,促進產業結構優化和經濟增長方式轉變,在推動地方經濟持續協調發展中培育稅源。優化支農支出結構,扶持農業產業化經營和效益農業發展,支持黃土丘陵開發,緩解用地矛盾,為投資項目落地提供空間。大力促進二產發展,政策和財力向產業集群發展、循環經濟發展方面傾斜,突出扶優扶強,引導要素向優勢產業和優勢企業集聚,促進產業集群、塊狀經濟發展;引導以企業投入為主的科技創新體系建設,支持改造傳統產業、科技創新和高新技術產業,增強自主創新能力,促進先進制造業加快發展;鼓勵中小企業發展,為初創企業提供良好的創業環境。加大財稅對服務業的扶持力度,優先支持現代服務業發展,重點支持能為二產配套服務的物流配送、科技研發等生產性服務業,降低制造業成本。通過二產的發展為一產、三產加快發展提供支撐條件,進而促進三次產業良性互動發展,壯大稅源。
    (二)優化稅收收入結構,促進財稅收入穩定增長
    密切關注財稅體制改革和政策新變化,增強分析預測的科學性、準確性和前瞻性,為組織收入、增加體制財力提供決策服務。在依法治稅、規范管理的前提下,堅持財與稅、收與支、稅與費并舉,建立行業納稅評估體系,強化數據信息比對分析,研究落實在企業總體稅負不變情況下保持稅收收入可持續增長的辦法和措施,合理調整稅收收入結構。樹立“大稅種精管理,小稅種大管理,小行業強管理”思想,實現各行業、各稅種管理的精細化,提高營業稅、資源稅、印化稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、城建稅、房產稅等地方稅收入占稅收收入的比重;以數據管理為抓手,加強稅源源泉控管,夯實征管基礎,加大行業稅收稽查、稽核評稅、稅收政策執行評價力度,強化部門間的協作,堵塞征管漏洞,應收盡收,努力提高地方稅收占財政收入的比重,實現稅收收入總量持續較快增長和收入結構優化雙重目標。
    (三)優化政府財力結構,做大政府可用財力“蛋糕”
    健全完善社會保險費“五費合征”的征繳機制,提高社會保險基金支付能力。健全政府非稅收入征收管理體系,界定政府非稅收入項目,加快實施分類管理改革,強化和規范政府非稅收入征管,完善非稅收入審核、繳戶、監管制度,徹底實現“票款分離、收繳分離”,嚴格控制減免緩退。加大部門協作力度拓展政府性公共資源收益管理范圍,對公共設施戶外廣告、公房出租、土地閑置費、公共停車泊位等政府性公共資源逐步實行集中統一管理,最大限度地盤活政府資源,做大政府可用財力“蛋糕”。
    (四)優化財政支出結構,提高構建和諧社會保障能力
    按照科學發展觀和公共財政要求,加大優化支出結構調整力度,通過調整存量,用好增量,財力進一步向統籌城鄉發展、促進和諧社會建設傾斜,滿足公共需要。重點向“三農”傾斜,支持社會主義新農村建設;向教育傾斜,支持農村中小學“四項工程”建設,義務教育階段雜費全面免交,實行財政保障;向公共衛生、農村合作醫療、就業再就業、弱勢群體保障傾斜,支持新型社會救助體系建設;多渠道籌措資金,支持“文化大市”建設,提高文化軟實力。深化落實“控、壓、保”措施,對行政經費繼續實行從嚴控制,一般經常性經費實行零增長,控制經費追加,厲行節儉辦事;壓消耗性支出,壓縮競爭性領域支出,對基建支出實行剛性約束;保障公共服務、重點項目和發展建設等需要。
    (五)深化財政管理改革,提升財政依法管理水平
    完善預算管理制度,健全經費追加控制機制和績效評價機制,對頻繁申請追加單位實行審計監督制度,將績效評價的范圍擴大到所有政府專項資金,從事后評價逐步擴展到事前、事中的全過程評價,將審計、評價結果作為安排財政資金依據,提高財政資金使用績效。繼續擴大國庫集中支付范圍,會計核算中心實行從集中核算向集中支付轉型,推進國庫管理制度改革深化。強化財政監督檢查,促進財政管理的規范、公正和透明。穩步推行“鄉財縣管”,完善縣市以上財政對鄉鎮財政的轉移支付制度,支持農村綜合改革,鞏固農村稅費改革成果,確保基層組織運轉。深化政府采購制度改革,健全監管制度,創新采購方式,擴大政府采購規模,提高采購質量和效率。
    (六)健全長效監管機制,防范化解財政風險
    強化財政風險意識,健全監管機制,增強政府債務監管責任。細化債務管理辦法,規范舉債的審批、使用,明確償債責任,建立政府債務償還責任制度和責任追究制度;加強政府投資項目“三算”管理,強化政府投資項目立項、變更管理,嚴控投資規模、投資金額,切實控制和降低債務規模。健全政府負債預警機制,加強風險性分析和債務動態監控,繼續充實政府償債準備金,落實債務風險防范措施,對風險進行剛性約束。
    (七)加強隊伍建設,增強學習力、適應力和內控力
    堅持以人為本,加強學習教育,健全制度,提高財稅組織和干部的學習力;健全干部工作業績評價機制,增強對市場經濟的適應力;不斷完善內部監督機制,增強財稅內控力。提高財稅干部依法理財治稅能力。
    各位代表,我們將在市委市政府的領導下,牢固樹立科學發展觀,認真處理好改革、發展、穩定的關系,創新工作機制,落實好本次大會決議,努力增收節支,確保全年財政收支任務完成和收支平衡,促進我市經濟可持續發展和社會全面進步,為構建和諧社會,全面建設小康社會服務。
 



 
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